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Operaciones con CLIENTES
Antes de realizar un Tique Factura, Tique Nota de Crédito u otro documento que lo requiera, usted
puede ingresar los datos de la contraparte para que sean impresos en el comprobante.
Nota: Dentro del menú de Operación se puede dar de alta un nuevo cliente o buscar uno ya existente.
Alta de Clientes
1. Ingrese el Documento/CUIT del cliente (sin espacios, puntos o guiones), y presione la
tecla CLIENTE
CLIENTE
2. Se le pedirá que especifique el TIPO DE DOCUMENTO ingresado. Presionando la tecla
SUBTOTAL, usted accederá a un menú con las distintas opciones disponibles.
1 DNI
2 CUIT
3 CUIL
4 CI
5 PASAPORTE
6 LC
7 LE
Para moverse dentro del menú presionar las teclas
presione
3. Ingrese el NOMBRE / RAZÓN SOCIAL del cliente (40 caracteres), usando el teclado
numérico y presione EFECTIVO
4.
Seleccione la RESPONSABILIDAD del cliente ingresado. Presionando la tecla
SUBTOTAL, usted accederá a un menú con las distintas opciones disponibles.
1 CONS. FINAL
2 RESP. INSCRIPTO
3 NO RESPONSABLE
4 EXENTO
5 MONOTRIBUTO
6 NO CATEGORIZADO
7 MONOTRIB.SOCIAL
8 PEQ.CONT.EVENT.
9 PEQ.CON.EV.SOC.
10 RESP.INSC.PERC
64
.
SAM4S NR-330F - MANUAL DE PROGRAMACION Y OPERACIÓN
o
y para seleccionar
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