Tabla de contenido
TOT VENDEDOR ?
PLU4
V1
TOT VENDEDOR ?
PLU4
CLIENTE
V1
1 1 1 1
NUEVO
OK ?
1111
NUEVO
NOM
1111
P E P E
SHIFT 4
CLIENTE
0
NOM<PEPE
>
Importe
1 1 1 1
Importe
99.99 €
0.00€
...
49M500WES36
Esta Función permite que las ventas se asocien a un modo de pago
para posteriormente poder listarlas por separado. Existen nueve
modos de pago, de los cuales cuatro están definidos:
Contado
PLU1
Tarjeta o
PLU2
cheque
Crédito
PLU3
La operativa es la siguiente:
1. Cuando se va a realizar la impresión del ticket, después de
pulsar la tecla , se selecciona el modo de pago
(PLU1,...PLU9).
2. Pulsar la tecla de vendedor correspondiente.
A CUENTA
Programar el parámetro número de cliente de configuración de la
balanza con valores entre 4 y 7. (Ver apdo. 5.1.3.2 Número de
cliente)
1. Al imprimir el ticket, al pulsar , se podrá introducir el modo
de pago. Cuando se pulse el número de vendedor, si el modo
de pago es „A CUENTA‟ (PLU4), se pedirá el número de
cliente (los 4 dígitos del número de cliente se pueden
0
introducir mediante el teclado numérico, o por medio de un
lector de código de barras, en el código de barras el número
de cliente son los 4 últimos dígitos exceptuando el carácter
CLIENTE
de control). Si ya existe, se mostrará su nombre, se pedirá
confirmación (pulsar ) y el importe del ticket se sumará a la
cantidad que debía el cliente. Si no existe, se dará de alta, se
pedirá el nombre y la cantidad a deber será la del ticket.
CLIENTE
Si se ha seleccionado el modo de pago „A CUENTA‟ se
>
imprimirá una leyenda en el ticket que pondrá „Pago a cuenta‟
para distinguirlo de una venta normal.
2. Si un cliente quiere pagar parte o la totalidad de su deuda,
por medio de la combinación de teclas SHIFT y 4, se
solicitará el número de cliente (si el cliente no existe, la
balanza pitará), se mostrará en el display el nombre y la
cantidad que debe y pedirá la cantidad que va a pagar y se
restará de la cantidad total que debe. Si no se introduce
cantidad a pagar, se realiza una copia de la cuenta del
debido:
cliente. Si se introduce un importe pagado negativo, se
pagado:
aumenta el importe debido.
Se imprimirá un resguardo en el que aparece la fecha y la
hora, el código del cliente, el nombre del cliente, el importe que
debía antes de pagar, el importe pagado y el importe que le
queda por pagar. El formato de este resguardo se rige por los
mismos parámetros que el ticket. Es decir, saldrán las mismas
cabeceras, logotipos, en Pesetas y Euros o sólo en la moneda
principal según la fase del Euro (parámetro programar Euro),
etc.. Si se quiere salir sin haber pagado, se pulsará la tecla
MENU hasta salir a la pantalla de operación normal.
3. Un cliente puede dejar en depósito un importe, reflejándose
este como un importe debido en negativo. Un cliente solo se
puede dar de baja desde el RMS o desde la balanza si su
saldo es 0.
A cuenta
PLU4
Otros
PLU5
Programable
PLU6
2.3.19. Modo de pago a cuenta
17
Gama 500
2.3.18.
Modos de pago
Programable
PLU7
PLU8
Programable
Programable
PLU9
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