Totales; Total Con Factura; Factura Simplificada; Consulta De Subtotal - Bacsa BC1303 Manual De Utilizacion, Programacion Y Mantenimiento

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8.8.- TOTALES

En la operación numero 60 se activa la impresión del total de vendedor.
En modo OPERACIÓN UNICA (código 000900), la impresión se realiza en cada operación de
acumulación.
En ambos casos NO puede haber continuación de ticket.

8.8.1.- TOTAL CON FACTURA

Pulsar la tecla */ (11), presenta
Pulsar Vendedor (15) o SHIFT (6) vendedor (15).
Presenta número de vendedor, total neto con signo y se imprime el ticket.
Doble pitido al cerrar el vendedor o imprime COPIA DE FACTURA si estaba cerrado el vendedor.
Para salir pulsar la tecla CE (7) o si esta programado un tiempo
automáticamente transcurrido dicho tiempo.
Notas:
Si esta activo el código 000880 se imprimen los totales por tipo de IVA.
Si esta activo el código 000940 se imprime el talón de caja.
Si esta activo el código 000960 se imprime el código de barras.

8.8.2.- FACTURA SIMPLIFICADA

El real Decreto 1619/2012 sobre factura simplificada indica que la factura debe contener:
Los datos y el NIF del vendedor, que se debe programar en una de las líneas de cabecera o
despedida.
Si hay un solo tipo de IVA basta poner "IVA INCLUIDO" en una de las líneas de cabecera o
despedida
Si hay varios tipos de IVA hay que indicar el desglose de los IVAS con la base imponible de cada
uno de ellos. Para ello se deben programar los tipos de IVA (ver 9.15.- F13 PORCENTAJES DE
IVA) asignar el IVA a las familias (ver 9.16.- F14 TIPO DE IVA ASIGNADO A LAS FAMILIAS) y
al programar las PLUS asociarlos a la familia correspondiente y activar el desglose de IVA
código 000880.
El NUMERO DE FACTURA correlativo, para ello hay que ACTIVAR el TICKET FISCAL código
000840. (la primera vez que se active deberá hacerse un borrado del ticket fiscal código 000767)
Si se quieren introducir los datos del cliente en la factura, disponemos de dos líneas de 24
caracteres. Estando en la pantalla normal, pulsar "*/" (11) y después "F1" (4). Pulsar la tecla del
vendedor correspondiente (15) editar la primera línea con el NIF y si se quiere poner también el
nombre, pulsar "00" (9) y editar la segunda línea. Cunado hayamos acabado pulsar "F1" (4) para
salir. Cuando el vendedor imprima el ticket saldrán las dos líneas después del número de
factura.

8.8.3.- CONSULTA DE SUBTOTAL

Si queremos saber el total que lleva acumulado un cliente sin cerrar el vendedor
Pulsar la tecla * (10), presenta
Pulsar Vendedor (15) o SHIFT (6) vendedor (15).
Presenta número de vendedor, total neto con signo y no se imprime el ticket ni se cierra el vendedor.
Para salir pulsar la tecla CE (7) o si esta programado un tiempo de total, este se borrara
automáticamente transcurrido dicho tiempo.
8.8.4.- CONTINUACIÓN DE FACTURA
Estando en total de un vendedor, pulsar la tecla + (14) para continuar con el cliente.
Doble pitido, el segundo por abrir el cliente.
Imprime CONTINUACIÓN DE FACTURA y las operaciones anteriores y las nuevas.
8.8.5.- ANULACIÓN DE OPERACIÓN
Estando en total de un vendedor, pulsar la tecla X (12), presenta
Doble pitido, el segundo por apertura de cliente.
Donde V? es el numero de vendedor en el que vamos a anular la operación y n? el numero de operación
del que se están presentado los datos .
Seleccionar con la teclas + (14) la operación a anular o introducir el número de operación a anular y
VERSIÓN 13.07.01
TOT
de total, este se borrara
TOT
PESO PRECIO
V? n? IMPORTE
16
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