The Factory HKA ACLAS CR2300E Manual Del Usuario página 19


Introducir el precio del artículo y luego presionar la tecla [PRECIO]

Introducir el código del producto o PLU (código de barras o el número asignado por el
usuario); luego presionar la tecla [PLU]

Para cerrar la factura presionar [TOTAL EFECT] o la forma de pago requerida para totalizar.
Venta de un artículo con precio no programado:

Introducir el monto del artículo y luego presionar la tecla [PRECIO]

Introducir el código del producto o PLU (código de barras o el número asignado por el
usuario); luego presionar la tecla [PLU]

Para cerrar la factura presionar [TOTAL EFECT] o la forma de pago requerida para totalizar.
Venta de un artículo que ya se encuentra con precio programado:

Introducir el código del artículo seguido de la tecla [PLU] o (código de barras si es escaneado
el número asignado).

Para cerrar la factura presionar [TOTAL EFECT] o la forma de pago requerida para totalizar.
Venta de un artículo por cantidad

Introducir la cantidad del artículo a facturar, luego presionar la tecla [X]; a continuación,
introducir el código del producto o PLU seguido de la tecla [PLU] o (código de barras o el
número asignado por el usuario mediante el scanner).

Para cerrar la factura presionar [TOTAL/EFECT] o la forma de pago que sea requerida para
totalizar.
NOTA DE CREDITO
Para realizar una devolución, la Caja Registradora permite la emisión de Notas de Crédito. Para emitir
una Nota de Crédito, debe haber registrado una entrada de dinero desde el último reporte Z mayor
o igual que el valor final de dicha operación, de no ser así, debe realizarse un fondo de caja o hacer
ventas hasta que se satisfaga esta condición.

Presionar la tecla [FUNC] en el l Display se mostrará dos opciones: Nota de Crédito Nota de
Débito. Al presionar [TOTAL/EFECT], indicara 1. N.CREDITO 2.N. DEBITO. Presione 1 seguido
de la tecla[TOTAL/EFECT], a continuación se deberá cargar los siguientes datos
<Nota de Crédito >
<# FAC> (Número de factura)
<RIF>(Figura Jurídica 1-J 2-V 3-E 4-G 5-C)
<Ingrese número de RIF>
<Razón Social >
<#CTRL/SER IF> (Número de Registro)
<FECHA FAC> (DDMMAAAA)
<Crédito>(Ingresar los productos por los cuales se
emite la devolución)
Manual de Usuario
[N.CREDITO]
[0]...[9][TOTAL EFECT]
[0]...[9][TOTAL EFECT]
[0]...[9][TOTAL EFECT]
[0]...[9][A ̴ Z ][TOTAL EFECT]
[0]...[9][A ̴ Z ][TOTAL EFECT]
[0]...[9][A ̴ Z ][TOTAL EFECT]
[0]...[9][PLU][TOTAL EFECT]
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