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Operaciones con CLIENTES
Con la cerradura de control en posición REG usted puede realizar un ticket-factura o una nota
de crédito a un cliente:
1. Ingrese el CUIT o Nº de Documento y presione la tecla CLIENTE para comenzar con la
transacción deseada, o presione la tecla CONSULTA y seleccione el CLIENTE desde la
lista de clientes programados.
2. Si el cliente fue previamente programado, verifique los datos que se muestran en los
campos que aparecerán a continuación en el visor, de lo contrario ingrese los datos del
nuevo cliente. (Ver Programación de Cliente).
3. Si desea realizar un TIQUE-FACTURA, realice la venta normalmente; si desea realizar una
NOTA DE CREDITO debe presionar la tecla ANULA luego de ingresar el cliente, pero antes
de facturar. Al abrir el documento fiscal se imprimirán los datos programados del cliente y se
seleccionará automáticamente el tipo de ticket-factura según la REPONSABILIDAD del
CLIENTE.
Ticket-Factura y Nota de Crédito
Para realizar un TICKET-FACTURA usted debe ingresar un CLIENTE e ingresar los ítems
normalmente. Luego deberá seleccionar un medio de pago para cerrar la operación.
Para realizar una NOTA DE CREDITO usted debe ingresar un CLIENTE y presionar la tecla
ANULA para pasar del estado de TICKET-FACTURA a NOTA DE CREDITO o viceversa.
Luego debe ingresar los ítems que aparecerán en la NOTA DE CREDITO. Luego deberá
seleccionar un medio de pago para cerrar la operación.
INGRESE LOS ÍTEMS A FACTURAR
SAM4S ER-600R V1.00 - MANUAL DE PROGRAMACION Y OPERACIÓN
CUIT/DNI +
TICKET-FACTURA
SELECCIONE UNA FORMA DE PAGO
INGRESO DE UN CLIENTE
CLIENTE
CLIENTE
ó
ACEPTAR
PASOS ó
/ +
PRESIONE
CONSULTA
+
NOTA DE CREDITO
ANULA
Y LUEGO INGRESE LOS
ÍTEMS
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